IATF16949认证2016转版必须完成的75件事情
1 发出汽车客户产品调查问卷
2 顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件,并保留的记录
3 顾客工程更改实施的日期记录,以及P**上相关内容的变更记录
4 制定全厂的过程识别一览总表,明确各个过程的目标(含效率与有效性)
5 制定全厂的章鱼图,并针对每个过程制定乌龟图
6 制定行业的基准分析表,并根据基准分析表制定本公司的营业计划,营业计划应中短期相结合
7 将全厂所有的目标放在营业计划内,目标应有计算公式、计划达成的时间
8 委任质量代表,并明确其工作的职责与权限。(每班一个)
9 委任顾客代表,并明确其工作的职责与权限
10 定期进行管理评审,含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况
11 制订培训需求调查表
12 特定人员的考核记录
13 新到、转调升职人员的在职培训记录,代理人
14 员工激励的文件与记录
15 制定设施设备流程策划有效性评估报告
16 制定应急计划
17 制定5S作业指引,并保留相关的记录
18 产品安全与员工安全的作业规范
19 制订APQP(一定要包括过程设计的内容,一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2)必须含有顾客要求
20 对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法 ,计数型
21 全体APQP小组成员应签订保密协议
22 **权设计的应有顾客评审记录,及相应的产品说明书
23 本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录
24 收集所有原材料的MSDS,以满足7.2.1的要求
25 制定特殊特性识别工作指引,并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性,并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一至
26 文件化制造可行性分析,并作好制造可行性分性报告, 含风险分析
27 确答与顾客的规定的沟通方式
28 制订本公司的全流程的FMEA及所*汽车产品的FMEA
29 制定所*汽车产品的样件、试产的控制计划
30 设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化,形成报告
31 产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间。
32 制定P**
33 合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商,如仪器校正机构、设备保养机构
34 形成供应商的开发计划,开发的较终目标是所有的供应商均通ISO/TS16949认证,开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001:2008认证
35 如果有顾客*的供应商,应**采用该供应商,但对其送来的产品仍要检验
36 对所有供应商送来的产品必须检验,不可**(文件化分类)
37 必须对供应商进行如下数据的分析(IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计)
38 制定汽车产品量产的控制计划
39 作业指导书必须挂在现场
40 **生产、变更后的生产、作业有更改的生产,均要进行作业准备验证,并提供报告
41 制订关键设备一览表,并对该设备进行标识
42 制订预防型保养指引,制订保养计划,并保留相应的保养记录预见性保养指引
43 制订设备易损件一览表(重点关键设备)
44 制订设备保养的目标并进行统计
45 制订易损工具的更换计划
46 制订各种工装一览表,并对各种工装进行标识,对工具的设计、制作、修改应有文件
47 组织应建立订单驱动式生产
48 建立完善的客户投诉、退货等反馈系统,并形成一览表,所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门
50 所有的来料、半成品、成品必须有标识
51 制订顾客财产一览表,并顾客财产形成*性标识
52 制订定期巡仓的工作指导书,并留下巡仓的记录
53 制订优化库存周转期的方案并执行
54 货仓应做到先入先出
55 控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA
56 制订实验室能力范围(含物理、化学、仪校)
57 实验室的人员资格应文件化界定实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目的文件、记录要完善。
58 为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围(含物理、化学、仪校),并提供证据
59 对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析,并形成CPK、PPK值
60 整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训,并留*据
61 应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查,调查问卷的内容应丰富
62 制定过程审核指引,定期对每个制造过程进行审核
63 制定产品审核指引,定期对产品进行*立体式的审核
64 制定体系审核指引,定期依据ISO/TS16949及顾客要求进行内审,该内审应包括所有的班次、过程、活动,每次审核一定要有规定的检查表
65 以上三种审核员均应经过培训,具备资格
66 全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面,并按控制计划的要求进行检验,保留相关记录
67 对于外观项目,应做好照明条件的评估,应有标准件,应对外观检验员进行资格考试(含色盲)
68 制订返工返修作业指导书,并将其挂在现场
69 当不合格品被发运以前必须立即通知顾客
70 当生产过程或产品有任何与P**的要求不同应立即通知客户,并按客户的要求进行生产,保留相应的记录,对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记
71 对业务计划上所有的目标进行统计,如不达标应制定CAR
72 制定**减少计划
73 制定持续改进的过程文件,并对产品和过程进行持续改进分析,并留下记录(尤其是特殊特性)
74 应长期进行SPC的分析,并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于提交P**时的能力,如果发现能力不够,应对该批产品进行**检验,并向顾客提出修正方法,该方法应由顾客批准后方可生效,并要对生效的日期进行记录
75 对P**以外新加的过程,应进行过程能力研究,并提供相应的文件(如作业指导书等)
5. 作业内容
5.1 对外购零部件(非标准件和非目录件的零部件)**使用时都需进行首件检验,研发部提供图纸、技术要求/规范,有可靠性要求的零部件,研发科需在技术要求/规范条款中明确此要求,并让供应商确认之;若现有外购零部件更换供应商时,也需要进行首件检验,合格后才能采购。如果有标准件和目录件有特定技术要求时,由研发科定义需要首件检验的零部件,并提供技术要求/规范;
5.2 采购工程师把需要提交的零部件图纸、技术要求/规范及《样品检测报告》和《供应商首件确认报告》传递至供应商,并要求供应商按规定填写《样品检测报告》和《供应商首件确认报告》;
5.3 供应商对照我公司提供的图纸、技术要求/规范逐一条款进行响应,并把响应结果反馈至我公司研发科,由项目工程师或研发经理确认这些技术文件,若有异议时,由供应商做出解答;
5.4 供应商依照图纸、技术要求/规范生产并提交首件样品,并将标识好的首件样品和《样品检测报告》、材质报告(有资质试验室的报告,顾客有要求时按顾客要求)和有关性能试验报告(有资质试验室的报告,顾客有要求时按顾客要求)等一起送至仓库,仓库收到首件样品后,将样品放置于“来料待检区”,同时通知品质管理部经理安排报检;若品质管理部经理发现供应商提供的资料不完整,由采购工程师负责向供应商索取。供应商在首件样品提交时,全尺寸测量报告与被测量样品(可编号)一一对应起来,供应商全尺寸测量至少5件,性能测试至少测量3件;
5.5 首件样品到达后,仓库通知品质管理部经理进行报检,品质管理部经理将收到的《样品检测报告》和《供应商首件确认报告》交IQC,IQC负责样品检验,并把样品检验记录填写于《样品检测报告》中,以及把样品检查的判定结果填写于《供应商首件确认报告》中,并反馈给品质管理部经理;
5.6 必要时,品质管理部从认可的零件中挑选1个封样,作好标识,保证帐/物/卡一致,全部首件样品的资料保存在采购部;
5.7 品质管理部经理初步审核供应商提交的首件样品《样品检测报告》、《供应商首件确认报告》、材质报告,然后传递至研发经理审核、批准,质保、采购经理签字确认。若有异议时,供应商通过电话、邮件或到我公司现场解答,必要时,需重新递交首件样品和各类测试报告等。如有其他要求,由采购工程师根据提出部门要求及时通知供应商;
5.8 若供应商提供的首件样品需要试装时,由研发经理确定抽查的检验及试验项目/试验方法/检测手段等,制造部配合按产品图纸和相关技术要求进行试装和试验,研发工程师、工艺工程师和质量工程师一起到生产试装现场进行确认,并对首件样品进行综合判断,质量工程师出具《首件样品试装报告》,并反馈给研发经理审核,若试装现场发现不合格时,由采购工程师立即通知供应商确认,并重新提交首件;
5.9 研发经理、工艺工程师和品质管理部经理等人员根据《样品检测报告》、《供应商首件确认报告》、《首件样品试装报告》和材质报告、性能试验报告及技术文件作出认可/不认可的结论,根据不合格的性质,判断是否可以有条件接受,并把认可结果填写于《供应商首件确认报告》中,必要时经顾客认可;
5.10 若供应商样品经过检验之后发现不合格,采购工程师立即通知供应商确认,并重新提交首件;
5.11 若首件样品是有条件接受时,供应商需在下次发货前把所有的不合格项都整改完毕;
5.12 供应商在得到上海湘俊认可或有条件认可后方可发货,未经认可而发出的产品将被退货,发生的所有成本都应由供应商支付;
5.13 (可选择)供应商在得到我公司首件样品认可后,依照我公司要求准备“P**检查清单”,并要求供应商在批量生产前提交《P**检查清单》至采购工程师,由采购工程师传递《P**检查清单》至品质管理部经理,由品质管理部经理审核,有异议时,供应商到我公司现场解答,必要时,需重新递交《P**检查清单》;
5.14供应商的产品设计更改或过程更改,需经过研发部确认,同意后方可进行生产,更改后的首批产品也需按照此程序执行,经过品质管理部首批FAI检验合格后,供应商才能提供后续产品;
5.15 FAI流程图
6 FAI零件检验和试验项目
附:1:FAI项目表
7 相关文件
1 《文件控制程序》
2 《质量记录控制程序》
3 《采购控制程序》
4 《零部件试验规范》
8 质量记录
1 样品检测报告
2 供应商零件首件确认报告
3 首件样品试装报告
4 样品采购需求单